Ước thực hiện một số chỉ tiêu SXKD tháng 10 năm 2013

TT

Chỉ Tiêu

Đơn vị

Kế Hoạch

Ước thực hiện

Kế hoạch Tháng 11

QĐ 6579

Quý 4

Tháng 10

Tháng 10

Lũy kế năm

A

B

C

1

2

3

5

6 = 4+5

12

I

Khoan lỗ mìn ( Tự làm )

Mks

234,400

66,000

25,100

20,073

135,144

25,800

II

Than sản xuất

Tấn

4,250,000

1,279,743

416,000

415,316

3,454,489

446,847

1

Than nguyên khai

"

3,900,000

1,054,000

360,000

363,268

3,228,184

360,000

2

Than chế biến từ đất đá lẫn than

"

350,000

225,743

56,000

52,048

226,305

86,847

III

Bốc xúc đất sản xuất

M3

20,500,000

7,208,000

2,500,000

2,434,886

13,490,039

2,500,000

Vỉa 11

"

8,250,000

3,573,000

1,220,000

1,168,388

5,687,708

1,200,000

Vỉa 14

"

7,500,000

2,448,000

850,000

674,321

4,237,203

905,000

Đông Bắc

"

4,750,000

1,187,000

430,000

592,177

3,565,128

395,000

IV

Đào lò XDCB (CT Hầm lò1)

M

625

211

75

84

194

57

V

Vận chuyển

Tkm

172,649,000

39,361,549

14,664,618

13,296,000

108,714,247

-

1

Tự làm

"

123,218,000

15,097,137

9,326,127

9,048,000

65,537,939

-

2

Thuê ngoài

"

49,431,000

24,264,412

5,338,491

4,248,000

43,176,308

-

VI

Than tiêu thụ

"

4,050,000

1,232,590

413,500

368,062

3,181,757

440,000

1

Công ty TTHG

"

2,100,000

646,590

210,000

212,148

1,665,558

235,000

2

Công ty Kho vận Hòn Gai

"

1,950,000

586,000

203,500

155,914

1,516,199

205,000

VII

Doanh thu tiêu thụ

Tr.đ

2,094,339

632,975

216,802

193,555

1,670,742

228,057

1

Doanh thu than

"

2,073,439

627,725

215,402

193,555

1,667,687

226,657

a

Công ty TTHG

"

920,031

283,278

92,003

93,852

745,311

102,956

b

Công ty Kho vận Hòn Gai

"

1,153,408

344,447

123,399

99,703

922,376

123,701

2

Sản phẩm phụ ngoài than

"

20,900

5,250

1,400

0

3,055

1,400