Ước thực hiện một số chỉ tiêu SXKD tháng 7 năm 2013

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện

Dự kiến KH tháng 8

Kế hoạch năm 2013

6tháng

Ước thực hiện

So sánh % kế hoạch

QĐ 6579

Quý 3

Tháng 7

Tháng 7

Lũy kế năm

Tháng 7

Quý 3

Năm

I

Khoan lỗ mìn ( Tự làm )

Mks

244,000

44,000

11,800

94,147

9,368

103,515

79.39

21.3

42.43

12,300

II

Than sản xuất

Tấn

4,250,000

815,000

300,000

2,610,548

151,936

2,762,484

50.65

18.65

65

247,000

1

Than nguyên khai

"

3,900,000

710,000

260,000

2,470,904

142,394

2,613,298

54.77

20.06

67.01

205,000

Vỉa 11

"

475,000

90,000

45,000

286,349

36,124

322,473

80.28

40.14

67.89

30,000

Vỉa 14

"

1,800,000

520,000

135,000

1,160,416

96,781

1,257,197

71.69

18.62

69.85

160,000

Đông Bắc

"

1,625,000

100,000

80,000

1,024,139

9,489

1,033,628

11.87

9.49

63.61

15,000

2

Than cb từ đất đá lẫn

"

350,000

105,000

40,000

139,644

9,542

149,186

23.86

9.09

42.63

42,000

III

Bốc xúc đất sản xuất

M3

20,500,000

5,625,000

1,860,000

8,093,015

830,096

8,923,111

44.63

14.76

43.53

1,825,000

Vỉa 11

"

8,250,000

2,500,000

855,000

3,193,155

304,314

3,497,469

35.6

12.18

42.4

845,000

Vỉa 14

"

7,500,000

2,200,000

715,000

2,792,980

283,846

3,076,826

39.7

12.91

41.03

705,000

Đông Bắc

"

4,750,000

925,000

290,000

2,106,880

241,936

2,348,816

83.43

26.16

49.45

275,000

IV

Đào lò XDCB

M

625

90

6

27

33

30

5.28

80

V

Vận chuyển

Tkm

172,649,000

36,243,613

12,125,580

79,483,511

5,412,461

84,895,972

44.64

14.94

49.18

11,557,398

1

Tự làm

"

123,218,000

25,989,639

8,907,892

44,781,237

3,670,000

48,451,237

41.2

14.13

39.33

5,262,260

Phân xưởng vận tải số 1

"

9,969,000

1,757,726

608,474

3,549,276

273,000

3,822,276

44.87

15.54

38.35

457,590

Phân xưởng vận tải số 2

"

18,231,000

3,667,411

1,306,770

7,308,470

568,000

7,876,470

43.47

15.49

43.21

759,169

Phân xưởng vận tải số 3

"

38,010,000

8,351,700

2,983,665

12,873,542

1,096,000

13,969,542

36.74

13.13

36.76

1,730,108

Phân xưởng vận tải số 4

"

10,545,000

2,039,982

687,920

4,928,885

386,000

5,314,885

56.12

18.93

50.41

419,299

Phân xưởng vận tải số 5

"

46,463,000

10172820

3,321,063

16,121,064

1,347,000

17,468,064

40.56

13.25

37.6

1,896,094

2

Thuê ngoài

"

49,431,000

10,253,974

3,217,688

34,702,274

1,742,461

36,444,735

54.16

17

73.73

6,295,138

VI

Than sàng sạch

Tấn

1,934,000

353,500

113,500

1,121,596

69,767

1,191,363

61.47

19.74

61.61

141,000

Từ nguyên khai

"

1,584,000

248,500

73,500

981,952

60,712

1,042,664

82.61

24.44

65.83

99,000

Từ khai thác lại

"

350,000

105,000

40,000

139,644

9,055

148,699

22.64

8.63

42.49

42,000

VII

Than tiêu thụ

"

4,050,000

734,000

263,500

2,283,969

199,718

2,483,687

75.8

27.21

61.33

271,000

X

Doanh thu tiêu thụ

Tr.đ

2,136,655

386,299

143,487

1,215,219

109,279

1,324,498

76.16

28.29

61.99

150,476