Ước Thực hiện SXKD tháng 8 năm 2013

Thứ Năm 10:06 05/06/2014

 

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Kế hoạch năm 2013

Thực hiện

So sánh % kế hoạch

Dự kiến KH tháng 9

QĐ 6579

Quý 3

Tháng 8

7tháng

Ước thực hiện

Th 8

Quý 3

Năm

Tháng 8

Quý 3

Lũy kế năm

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7 = 4+5

8 = 5/3

9 = 6/2

10 = 7/1

13

I

Khoan lỗ mìn ( Tự làm )

Mks

       234,400

       44,000

       12,300

      105,681

       8,256

       19,790

      113,937

    67

     45

        49

       14,900

II

Than sản xuất

Tấn

     4,250,000

      815,000

      247,000

   2,762,555

    138,801

      290,808

   2,901,356

    56

     36

        68

     327,000

1

Than nguyên khai

"

     3,900,000

      710,000

      205,000

   2,613,693

    129,832

      272,621

   2,743,525

    63

     38

        70

     285,000

2

Than chế biến từ đất đá lẫn than

"

       350,000

      105,000

       42,000

      148,862

       8,969

       18,187

      157,831

    21

     17

        45

       42,000

III

Bốc xúc đất sản xuất

M3

   20,500,000

   5,625,000

   1,825,000

   8,910,047

 1,049,215

   1,866,247

   9,959,262

    58

     33

        49

 2,110,000

1

Vỉa 11

"

     8,250,000

   2,500,000

      845,000

   3,485,907

    469,183

      761,935

   3,955,090

    56

     30

        48

 1,110,000

2

Vỉa 14

"

     7,500,000

   2,200,000

      705,000

   3,079,420

    251,858

      538,298

   3,331,278

    36

     24

        44

     725,000

3

Đông Bắc

"

     4,750,000

      925,000

      275,000

  2,344,720

    328,174

      566,014

   2,672,894

 119

     61

        56

     275,000

4

Hê số bóc đất đá

M3/tấn

 5,26

               8

               9

               3

              8

               7

                4

    91

     86

        69

               7

IV

Đào lò XDCB (CT XDM Hầm lò1)

M

              625

 

            100

              22

            41

              58

              64

    41

     -  

        10

             70

V

Vận chuyển

Tkm

 172,649,000

 36,243,613

 11,557,398

 85,312,790

 6,277,000

 12,106,280

 91,589,790

    54

     33

        53

 13,034,448

1

Tự làm

"

 123,218,000

 25,989,639

   5,262,260

 48,380,928

 3,989,000

   7,588,692

 52,369,928

    76

     29

        43

 7,772,537

 

Phân xưởng vận tải số 1

"

     9,969,000

   1,757,726

      457,590

   3,827,461

    276,000

      554,185

   4,103,461

    60

     32

        41

     666,118

 

Phân xưởng vận tải số 2

"

   18,231,000

   3,667,411

      759,169

   7,886,456

    746,000

   1,323,986

   8,632,456

    98

     36

        47

 1,049,362

 

Phân xưởng vận tải số 3

"

   38,010,000

   8,351,700

   1,730,108

 13,912,494

 1,119,000

   2,157,953

 15,031,494

    65

     26

        40

 2,434,746

 

Phân xưởng vận tải số 4

"

   10,545,000

   2,039,982

      419,299

   5,350,705

    334,000

      755,820

   5,684,705

    80

     37

        54

     667,399

 

Phân xưởng vận tải số 5

"

   46,463,000

 10,172,820

   1,896,094

 17,403,812

 1,514,000

   2,796,748

 18,917,812

    80

     28

        41

 2,954,912

2

Thuê ngoài

"

   49,431,000

 10,253,974

   6,295,138

 36,931,862

 2,288,000

   4,517,588

 39,219,862

    36

     44

        79

 5,261,911

VI

Than sàng sạch

Tấn

     1,934,000

      353,500

      141,000

   1,189,420

      60,160

      127,984

   1,249,580

    43

     36

        65

     177,000

VII

Than tiêu thụ

"

     4,050,000

      734,000

      271,000

   2,483,705

    155,787

      355,505

   2,639,492

    57

     48

        65

     317,000

VIII

Doanh thu tiêu thụ

Tr.đ

     2,136,655

      386,299

      150,476

   1,324,499

      82,973

      192,253

   1,407,472

    55

     50

        66

     175,129

1

Doanh thu than

"

     2,115,755

      383,359

      149,076

   1,323,653

      81,676

      190,627

   1,405,329

    55

     50

        66

     173,729

2

Sản phẩm phụ ngoài than

"

         20,900

         2,940

         1,400

            846

       1,297

         1,626

          2,143

    93

     55

        10

         1,400

 

Cong Nghe MoThuc phamThan Quang hanhThan Hà LầmKiểm soát vào ra NBCThan Hòn gaivinacominThan Nam MẫuGiám sát khí mỏ